Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | 2219003195 | kancelárske potreby - obálky | 4500143337 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 40,00 | |
| 20.03.2019 | 2219003196 | materiál | 4500147623 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 896,00 | |
| 20.03.2019 | 2219003197 | materiál | 4500147729 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 994,00 | |
| 20.03.2019 | 2219003198 | údržba vybraných úsekov rýchlost.ciest 1.triedy, I/18 Jablonov - Studenec | ZML/37/2010 | 4500146215 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 843,05 |
| 20.03.2019 | 2219003199 | zhodnotenie kalov z odluč.oleja | ZM/2015/0489 | 4500145327 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,639,34 |
| 20.03.2019 | 2219003200 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500147116 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 939,17 | |
| 20.03.2019 | 2219003202 | prenájom Auly SAV, Dúbravská cesta 9, BA | 4500146819 | Centrum spoločných činnosti SAV, Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava, 845 35, SK | 00398144 | 150,00 | |
| 20.03.2019 | 2219003203 | letenky p. Hajdúček, p. Schmidt P. a p. Ondrejčík 5.5. - 8.5.2019 OS VIE-NAP-VIE | 4500147874 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 975,00 | |
| 20.03.2019 | 2219003204 | materiál | 4500147961 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 110,60 | |
| 20.03.2019 | 2219003205 | filtre, vane na zber oleja | 4500147967 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 192,67 |