Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | 2219003206 | farby | 4500147732 | BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK | 47509643 | 279,82 | |
| 20.03.2019 | 2219003207 | filtre | 4500147877 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 103,50 | |
| 20.03.2019 | 2219003208 | náhradné diely | 4500147787 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 596,28 | |
| 20.03.2019 | 2319003142 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/03974 | Poľnohospodárske družstvo Východná, Východna 465, Východna, 032 32, SK | 00195812 | 8,236,44 | |
| 20.03.2019 | 2219003209 | údržba cesty 1.triedy R3 1/59, 25/59 Liptovský Mikuláš za 2/2019 | ZML/1764/2010 | 4500147372 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 22,410,59 |
| 20.03.2019 | 2219003210 | materiál | 4500147992 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 577,22 | |
| 20.03.2019 | 2219003211 | príruba sacej hadice | 4500147560 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 380,00 | |
| 20.03.2019 | 2219003212 | rúry, plechy | 4500145915 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 304,59 | |
| 20.03.2019 | 2219003216 | servis vozidla BL232RP | 4500146471 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 322,29 | |
| 20.03.2019 | 2219003222 | náhradné diely na svahovú kosačku | 4500145088;4500145415 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 410,00 |