Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | 2219002410 | ND na vozidlá | 4500146460 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 82,80 | |
| 04.03.2019 | 2219002411 | mazivá, ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500146502 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 394,15 | |
| 04.03.2019 | 2219002412 | pracovné náradie | 4500146597 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 950,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002413 | pracovné náradie | 4500146595 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 326,12 | |
| 04.03.2019 | 2219002414 | oprava plastového zásobníka soľanky BL758ET | 4500145696 | ORMONT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina, 010 01, SK | 36660329 | 50,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002415 | pracovné náradie, spojovací materiál | 4500146890 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 96,50 | |
| 04.03.2019 | 2219002416 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500146413 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 214,00 |
| 04.03.2019 | 2219002417 | zneškodnenie odpadu | 4500146351 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 95,68 | |
| 04.03.2019 | 2219002418 | pracovné náradie | 4500146087 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 299,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002419 | účastnícky poplatok za odborný seminár Rekreácia a regenerácia zamestnancov po novom | 4500144378 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 240,00 |