Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | 2219002197 | čistiace potreby | 4500145042 | DKF s.r.o., Pražská 4, Košice, 040 11, SK | 36590509 | 669,16 | |
| 27.02.2019 | 2219002198 | periodické skúšky podľa STN pre zamestnanca J. Hlavatý | 4500143904 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 10,00 | |
| 27.02.2019 | 2219002199 | hrdlá a hadice | 4500146741 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 54,12 | |
| 27.02.2019 | 2219002200 | náhradné diely | 4500146742 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 82,34 | |
| 27.02.2019 | 2219002201 | servis vozidla BA290VB | 4500146031 | AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK | 36391603 | 1,749,45 | |
| 27.02.2019 | 2219002202 | oprava vozidla BA472NC | 4500146065 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 180,00 | |
| 27.02.2019 | 2219002203 | mikina | 4500146422 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 907,20 | |
| 27.02.2019 | 2219002204 | predsezónny servis vozidla | 4500146032 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 372,07 | |
| 27.02.2019 | 2219002205 | technické a emisné kontroly vozidiel BA326PU, BA810SX | 4500146165 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 144,17 | |
| 27.02.2019 | 2219002206 | servis vozidla BA589NK | ET/2019/0018 | 4500145359 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,480,00 |