Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2019 | 2219002098 | demontáž, montáž VPDZ | 4500145168 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,877,50 | |
| 25.02.2019 | 2319002101 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/02429 | Obec Vieska, Hlavná 167, Orechová Potôň, 930 02, SK | 00655481 | 770,97 | |
| 25.02.2019 | 2319002113 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/02766 | Obec Turie, Hlavná 214, Turie, 013 12, SK | 00648060 | 1,134,30 | |
| 25.02.2019 | 2219002043 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500144793 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 8,213,13 |
| 25.02.2019 | 2219002044 | údržba cesty R4 Svidník - obchvat za 01/2019 | ZML/37/2010 | 4500145723 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 13,075,75 |
| 25.02.2019 | 2219002046 | servisné práce na teleskope BOBCAT T3571 | 4500146252 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 343,00 | |
| 25.02.2019 | 2219002047 | svietidlo Atlas | 4500145743 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 102,75 | |
| 25.02.2019 | 2219002048 | materiál | 4500146183 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 135,54 | |
| 25.02.2019 | 2219002049 | výstražná rampa LED | 4500145058 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 491,52 | |
| 25.02.2019 | 2219002050 | slučka žeriav. | 4500146350 | ŽILMONT, s.r.o., Jánošíkova 20, Žilina, 010 01, SK | 30225892 | 137,66 |