Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2019 | 2219001883 | oprava diaľkového ovládania BL161YG | 4500146132 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 112,90 | |
| 20.02.2019 | 2219001884 | chemikálie | 4500146017 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 99,80 | |
| 20.02.2019 | 2219001885 | oprava motora BA526ME | 4500145240 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 722,90 | |
| 20.02.2019 | 2219001886 | náplň hasiacich prístrojov a príslušenstva | 4500146198 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 591,52 | |
| 20.02.2019 | 2219001894 | preprava soli Bešeňová - Považská Bystrica; Bešeňová - Maly Šariš | 4500144338 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 8,004,00 | |
| 20.02.2019 | 2219001895 | preprava soli na trase Bešeňov - Považská Bystrica, Bešeňová - Malý Šariš | 4500144338 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 2,082,00 | |
| 20.02.2019 | 2219001897 | materiál | 4500146146 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 213,33 | |
| 20.02.2019 | 2219001899 | oprava vozovky, výtlky bagelou | 4500144079 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 681,92 | |
| 20.02.2019 | 2219001900 | servis a oprava filtračného zariadenia | 4500145615 | MARLUS Group,s.r.o., Za kaštieľom 1, Nitra, 949 01, SK | 31411304 | 72,50 | |
| 20.02.2019 | 2219001901 | kužeľ dopravný | 4500145783 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 900,00 |