Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2019 | 2219001662 | kávovar Delonghi ECAM 350.55B | ET/2019/0023 | 4500145516 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 460,90 |
| 15.02.2019 | 2219001663 | elektrospotrebiče | 4500145409 | JUNIOR GH, s. r. o., SNP 1952/470, Považská Bystrica, 017 07, SK | 45568642 | 100,01 | |
| 15.02.2019 | 2219001664 | hygienické potreby | 4500143539 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 15.02.2019 | 2219001665 | alko, nealko a iné | ZM/2018/0188 | 4500145898 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 477,61 |
| 15.02.2019 | 2219001669 | výmena zmieš.ventila v ŠS v Lipt.Jáne, zmiešav.ventil Danfoss závitový termostat | 4500146020 | Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 032 14, SK | 36993361 | 159,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001672 | pečivo | 4500145901 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 28,29 | |
| 15.02.2019 | 2219001674 | svietidlo LED | 4500144583 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 357,80 | |
| 15.02.2019 | 2219001677 | svietidlo ORO LED | 4500145055 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 894,50 | |
| 15.02.2019 | 2219001678 | račňový popruh, dvíh.popruh | 4500145719 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 127,26 | |
| 15.02.2019 | 2219001681 | asfaltová zmes frakcia 0-8 Repstar | ZM/2015/0531 | 4500145889 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 968,40 |