Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2019 | 2219001192 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500144725 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 29,45 |
| 07.02.2019 | 2219001195 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500144689 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 157,16 |
| 07.02.2019 | 2219001197 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500144497 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,386,28 |
| 07.02.2019 | 2219001198 | Stravné lístky Petrovany | ZML/1039/2010 | 4500145265 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,800,00 |
| 07.02.2019 | 2219001199 | Nápojové poukážky Beharovce | ZML/1039/2010 | 4500145397 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 176,60 |
| 07.02.2019 | 2219001200 | Stravné lístky GA | ZML/1039/2010 | 4500145663 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,720,00 |
| 07.02.2019 | 2219001201 | výmena poškodeného skla na BA448NC PU | 4500144782 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 178,25 | |
| 07.02.2019 | 2219001203 | bahenný kôš | 4500140304 | Grave,spol.s.r.o., Jaseňova 18, Žilina, 010 07, SK | 31624626 | 323,00 | |
| 07.02.2019 | 2219001204 | kontrola požiarnych zariadení | 4500124148 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 187,50 | |
| 07.02.2019 | 2219001206 | práce technika PO za 01/2019 | ZM/2011/0247 | 4500145850 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |