Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 2126000226 | ZP 65/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 220,00 | |
| 10.06.2026 | 2126000227 | ZP 66/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 300,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006611 | Deratizačné služby 05/26 | ZM/2023/0414 | 4500269518 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 93,27 |
| 10.06.2026 | 2126000228 | ZP 67/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 250,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006612 | Deratizačné služby 05/26 | ZM/2023/0415 | 4500270468 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 379,81 |
| 10.06.2026 | 2126000229 | ZP 68/2026, trvalý záber | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 250,00 | |
| 10.06.2026 | 2126000230 | ZP 69/2026, trvalý záber | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 230,00 | |
| 10.06.2026 | 2126000231 | ZP 70/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 280,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006431 | Psychologické vyšetrenie | 4500272736 | MAIG s.r.o., Školská 1748/33a, Šamorín, 931 01, SK | 45914818 | 80,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006432 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 |