Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001914 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500250933 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,989,93 |
| 03.03.2025 | 2225001915 | výdaj obedov 02/2025 | 4500250228 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 480,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001916 | služby odpadového hosp. 2/25 | ZM/2015/0048 | 4500249083 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 03.03.2025 | 2225001918 | Preprava posypovej soli 02/2025 | ET/2024/0026 | 4500251768 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 3,380,56 |
| 03.03.2025 | 2225001919 | Preprava posypovej soli 02/2025 | ET/2024/0026 | 4500251768 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 2,241,05 |
| 03.03.2025 | 2225001921 | Elektronický výber mýta 02/25 | ZML/1241/2010 | 4500252055 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,279,001,06 |
| 03.03.2025 | 2225001925 | Kovový nábytok | ZM/2024/0360 | 4500251420 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 240,00 |
| 03.03.2025 | 2225001926 | Kovový nábytok | ZM/2024/0360 | 4500250782 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 184,30 |
| 03.03.2025 | 2225001927 | oprava, údržba BT867SX | 4500251664 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,333,01 | |
| 03.03.2025 | 2225001928 | oprava výťahu Schindler | 4500250123 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 825,40 |