Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001929 | Servis v rozsahu 8 človek dní | 4500248810 | SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK | 35955678 | 5,800,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001930 | Stavebný, hutný materiál | 4500251677 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 248,24 | |
| 03.03.2025 | 2225001931 | Elektroinštalačný materiál | 4500251374 | Cb elektro s.r.o., Krivá 25, Košice, 040 01, SK | 36584622 | 305,72 | |
| 03.03.2025 | 2225001932 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500251331 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 201,10 |
| 03.03.2025 | 2225001933 | Oprava krovinorezu | 4500251736 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 89,50 | |
| 03.03.2025 | 2225001934 | Oprava sypača BA723MI | 4500251486 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 2,267,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001935 | Posypová soľ -6°C SILO | ZM/2022/0498 | 4500248491 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 21,306,60 |
| 03.03.2025 | 2225001936 | Nafta | ZM/2024/0486 | 4500250997 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,762,64 |
| 03.03.2025 | 2225001937 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500251233 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,900,26 |
| 03.03.2025 | 2225001938 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500250779 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,033,85 |