Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2019 | 2118001711 | Stavebné práce | ZM/2018/0041 | 4500143924 | M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, 530 03, SK | 42196868 | 268,445,39 |
| 07.01.2019 | 2118001712 | Objednávka ZP kú Dovalovo_Zahradník | 97142/2018 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 397,58 | |
| 07.01.2019 | 2218016721 | plechy | 4500143394 | Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK | 32859007 | 323,70 | |
| 07.01.2019 | 2218016722 | oprava a nastavenie elektric.kotla na odp. Dubnica, výmena tesnenia na plyn.kotli v kotolni SSÚD TN | 4500143405 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 69,40 | |
| 07.01.2019 | 2218016724 | čistenie dažďovej vpuste, trativodovej šachty | 4500140372 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 5,220,00 | |
| 07.01.2019 | 2218016725 | prevádzkový poriadok plynovej kotolne SSÚR GA | 4500142522 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 07.01.2019 | 2218016726 | služby BOZP, OPP za 12/2018 | 4500138985 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 07.01.2019 | 2218016716 | phm, autodoplnky, autoumývanie, vysávanie, diaľ.nálepky | ZM/2011/0402 | 4500143669 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,465,43 |
| 07.01.2019 | 2218016727 | spotreba el. energie za 2. polrok 2018 | ZML/372/2010 | 4500143868 | HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 284,42 |
| 07.01.2019 | 2218016728 | opravárenské a servisné práce na OST Polianky za 12/2018 | 4500143901 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |