Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2019 | 2218016695 | monitorovanie VZ 10-12/2018 | ZML/144/2010 | 4500143809 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 |
| 04.01.2019 | 2218016696 | pracovné náradie, elektroinštalačný materiál | 4500141822 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 303,35 | |
| 04.01.2019 | 2218016697 | pracovné náradie | 4500139573 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 218,00 | |
| 04.01.2019 | 2219000002 | prenájom stojana, dávkovača vody 1/2019 | 4500142250 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 | |
| 04.01.2019 | 2219000003 | prenájom stojana Nová Baňa 01/2019 | 4500143861 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 2,50 | |
| 04.01.2019 | 2219000004 | OOPP | 4500142660 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 245,30 | |
| 04.01.2019 | 2218016698 | TK, EK na vozidlách | 4500134425 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 1,108,75 | |
| 04.01.2019 | 2218016699 | nábytok | 4500142238 | Ing. Milan Kellner, 9.mája 22, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 37179799 | 889,00 | |
| 04.01.2019 | 2218016700 | pracovné náradie | 4500142253 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 11,75 | |
| 04.01.2019 | 2218016701 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500142253 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 116,14 |