Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2019 | 2218016652 | ND na vozidlá | 4500143376 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 101,07 | |
| 03.01.2019 | 2218016655 | kancelársky, elektroinštalačný materiál | 4500143312 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 13,98 | |
| 03.01.2019 | 2218016656 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500143358 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 133,65 | |
| 03.01.2019 | 2318015957 | Nájom pozemkov | VP/2018/05196 | TAVAL, s.r.o., Ľubochnianska 2/A, Ľubotice, 080 06, SK | 31731741 | 1,384,08 | |
| 03.01.2019 | 2218016657 | oprava a údržba BA628ND, BL713IO, BA264AI, BA549XG | 4500143508 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 765,40 | |
| 03.01.2019 | 2218016658 | spojovací, spotrebný materiál | 4500143516 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 93,79 | |
| 03.01.2019 | 2218016659 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500141961 | TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, Príbovce, 038 42, SK | 36394327 | 715,50 | |
| 03.01.2019 | 2218016660 | strážna služba GA, Nebojsa 17.-18.12.2018 | ZML/374/2010 | 4500142451 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 6,207,85 |
| 03.01.2019 | 2218016661 | oprava BA633MC | 4500143321 | Attila Lukács - LAEL, Kráľov Brod 221, Kráľov Brod, 925 41, SK | 35201533 | 860,00 | |
| 03.01.2019 | 2218016663 | pneuservisné práce | 4500143323 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 792,00 |