Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2019 | 2218016634 | odkalenie nádrží na SSÚD Prešov | ZML/511/2010 | 4500143110 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 48,62 |
| 02.01.2019 | 2218016635 | krytky, klapka | 4500142011;4500141534 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 387,53 | |
| 02.01.2019 | 2218016636 | noha oporná nastaviteľná | 4500142620 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 93,00 | |
| 02.01.2019 | 2218016637 | materiál | 4500142866 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 213,43 | |
| 02.01.2019 | 2218016638 | technická kontrola BL615YE | 4500143220 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 24,17 | |
| 02.01.2019 | 2218016639 | náhradné diely | 4500143454 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 716,71 | |
| 02.01.2019 | 2218016640 | analýza vody Nová Baňa | ET/2018/0027 | 4500127345 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 1,311,00 |
| 02.01.2019 | 2218016641 | denný záznam o výkone vozidla - tlačivá | 4500139885 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 198,00 | |
| 02.01.2019 | 2218016642 | pranie | 4500143470 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 136,48 | |
| 02.01.2019 | 2218016643 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500143471 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 212,64 |