Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 2225001947 | ND na vozidlá | 4500251113 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 173,73 | |
| 04.03.2025 | 2225001948 | lekárske vyšetrenie zamestnancov | 4500251493 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 537,20 | |
| 04.03.2025 | 2225001949 | lekárske vyšetrenie zamestnancov | 4500250355 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 805,80 | |
| 04.03.2025 | 2225001950 | služby BTS, OPP 2/2025 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 04.03.2025 | 2225001951 | Jazykové vzdelávanie 2/25 | ZM/2023/0413 | 4500248720 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 1,750,00 |
| 04.03.2025 | 2225001952 | OOPP | 4500251531 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 966,10 | |
| 04.03.2025 | 2225001953 | OOPP | 4500251528 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 229,94 | |
| 04.03.2025 | 2225001954 | Hutný, stavebný materiál | 4500251763 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 529,95 | |
| 04.03.2025 | 2225001955 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500251809 | Dvor Farieb s.r.o., Moyzesova 8, Nová Baňa, 968 01, SK | 50443496 | 467,32 | |
| 04.03.2025 | 2225001956 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500251063 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,754,03 |