Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2025 2225006155 Deratizačné služby 06/25 ZM/2023/0416 4500255437 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 17,95
12.06.2025 2225006156 Deratizačné služby 06/25 ZM/2023/0416 4500253327 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 374,10
12.06.2025 2225006157 Deratizačné služby 06/25Deratizačné služby 06/25 ZM/2023/0416 4500253808 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 2,60
12.06.2025 2225006158 Deratizačné služby 06/25 ZM/2023/0416 4500253912 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 302,60
12.06.2025 2225006159 Deratizačné služby 06/25 4500252974 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 5,52
12.06.2025 2225006160 Pranie, žehlenie OOPP 5/25 4500255779 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 246,60
12.06.2025 2225006161 ND na vozidlá, mazivá 4500255968 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 99,31
12.06.2025 2225006162 ND na vozidlá 4500256143 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 397,24
12.06.2025 2225006163 štvrťročná, mesačná kontrola EPS 05/25 4500255084 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 2,813,00
12.06.2025 2225006164 podpora prevádzky IS EMU 5/25 4500254221 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 6,150,00