Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 2226005816 | ND na vozidlá | 4500271488 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 944,00 | |
| 28.05.2026 | 2226005817 | Servis výťahu Polianky 5/26 | 4500266433 | Výťahy H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 841 04, SK | 47463112 | 70,00 | |
| 28.05.2026 | 2226005818 | Akumulátor | 4500271219 | Conrad Electronic Česká republika,, Vinohradská 2828/151, Praha, 130 00, CZ | 28218434 | 197,08 | |
| 28.05.2026 | 2226005819 | Autopotreby | 4500271653 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 947,96 | |
| 28.05.2026 | 2226005820 | Mazivá | 4500271635 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 50,70 | |
| 28.05.2026 | 2226005821 | Svietidlá | 4500271434 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 659,18 | |
| 28.05.2026 | 2226005822 | Uloženie odpadu | 4500270871 | KORRAL, s.r.o., Čierny Brod 410, Čierny Brod, 925 08, SK | 36834637 | 970,92 | |
| 28.05.2026 | 2226005823 | Školenie obsluhy strojov a zariadení | 4500270011 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 82,00 | |
| 28.05.2026 | 2226005825 | Servis BL289RP | 4500271181 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 94,53 | |
| 28.05.2026 | 2226005826 | ND na vozidlá | 4500271512 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 76,80 |