Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | 2225001700 | výmena vodného čerpadla | 4500250486 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,745,68 | |
| 26.02.2025 | 2225001701 | servis BA657AJ | 4500249988 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,846,63 | |
| 26.02.2025 | 2225001702 | Polyuret brit | ZM/2024/0498 | 4500248005 | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK | 45653674 | 1,300,00 |
| 26.02.2025 | 2225001703 | OOPP | 4500250970 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 474,60 | |
| 26.02.2025 | 2225001704 | kontrola EPS 02/2025 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 26.02.2025 | 2225001705 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500251048 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 8,218,00 |
| 26.02.2025 | 2225001706 | Port replikátor | 4500251108 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 259,50 | |
| 26.02.2025 | 2225001707 | výber, evidencia úhrad eDZ 01/25 | ZM/2024/0081 | 4500251937 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 17,583,96 |
| 26.02.2025 | 2225001708 | služby nezávisl.znalca 1/25 | ZML/1054/2010 | 4500251868 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 79,566,37 |
| 26.02.2025 | 2225001709 | Odborná literatúra | 4500251369 | Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 86,50 |