Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2018 | 2118001361 | Rekonštrukcia a zateplenie strechy | 4500137350 | Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK | 50393740 | 92,579,90 | |
| 20.11.2018 | 2218014186 | oprava betón.povrchu rímsy na moste č.R1-105 | 4500137133 | ELENIT, s.r.o., Predmestie 8034/1, Zvolen, 960 01, SK | 44559372 | 34,206,00 | |
| 20.11.2018 | 2218014189 | oprava betón.povrchu rímsy na moste č.R1-105 | 4500140781 | ELENIT, s.r.o., Predmestie 8034/1, Zvolen, 960 01, SK | 44559372 | 1,760,00 | |
| 20.11.2018 | 2218014192 | stabilizácia mostných kužeľov Mo R1-028 | 4500139038 | DETAIL Service spol. s r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 47210800 | 19,241,50 | |
| 20.11.2018 | 2218014196 | nátery oceľových konštr. a sanácia betónovýchu konštrukcií v km 164,6 | 4500137429 | Dušan Judiak NOVOSTAV, Novoť 34, Novoť, 029 55, SK | 34420916 | 20,970,10 | |
| 20.11.2018 | 2218014199 | oprava diaľ.mosta č.D1-134 Skala - pravý most za 10/2018 | ZM/2018/0256 | 4500142096 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 407,011,97 |
| 20.11.2018 | 2218014201 | oprava vozovky D1 v Bratislave | ZM/2015/0507 | 4500129079 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 176,389,73 |
| 20.11.2018 | 2218014211 | oprava chodníkov zo zámkovej dlažby na HP Brodské | 4500132569 | INŠTALÁCIE TZB, a. s., Gozovská 93/23, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 33,074,09 | |
| 20.11.2018 | 2218014217 | kotúč pílový | 4500140904 | STELIT s.r.o., Hlavná 1/1795, Trenčín, 911 05, SK | 31594697 | 972,00 | |
| 20.11.2018 | 2218014219 | materiál | 4500140422 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 180,26 |