Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2018 | 2218016066 | ND na vozidlá | 4500142699 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 461,33 | |
| 17.12.2018 | 2218016067 | servisná prehliadka Kärcher | 4500142573 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 298,00 | |
| 17.12.2018 | 2218016068 | oprava rozvodov motora BA013PN | 4500142896 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 947,10 | |
| 17.12.2018 | 2218016069 | prevádzka zariadení Úsvit na OP SSÚD Mengusovce za 11/2018 | ZML/159/2011 | 4500141802 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 248,63 |
| 17.12.2018 | 2218016071 | obuv a odevy bezpečnostné | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 5,806,38 |
| 17.12.2018 | 2218016072 | dodanie a montáž videovrátnika | 4500141403 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 987,00 | |
| 17.12.2018 | 2218016073 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500142110 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,843,03 |
| 17.12.2018 | 2218016074 | servis vozidla BA792PG | 4500142769 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 657,81 | |
| 17.12.2018 | 2218016075 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500142213 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 5,016,81 |
| 17.12.2018 | 2218016076 | pneuservisné práce | 4500142765 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 642,00 |