Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 2218014264 | IT materiál | 4500136216 | ARIDUS Technologies, s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03, SK | 36257346 | 29,655,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014265 | IT služby, softvér | 4500138377 | ARIDUS Technologies, s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03, SK | 36257346 | 8,189,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014267 | chemikálie | 4500140865 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 998,30 | |
| 19.11.2018 | 2218014270 | čistiace potreby | 4500140278 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 512,20 | |
| 19.11.2018 | 2218014271 | čistiace potreby, spotrebný, spojovací, hutný materiál | 4500140025 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 302,13 | |
| 19.11.2018 | 2218014274 | obraz | 4500140135 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 180,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014275 | nedeštruktívne merania, zber a vyhodnot.dát | 4500122960 | EMNIA, s.r.o., Na Hôrke 29, Nitra, 949 11, SK | 44988974 | 43,000,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014276 | dilatačná hmota | 4500140494 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 987,50 | |
| 19.11.2018 | 2218014277 | hygienický materiál | 4500140711 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 178,92 | |
| 19.11.2018 | 2218014278 | kancelársky materiál | 4500138731 | RHGRAFIKA, s.r.o., Rozkvet 2055/120, Považská Bystrica, 017 01, SK | 50280287 | 775,10 |