Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 2218014280 | základný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly | 4500139118 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 220,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014281 | motor | 4500139566 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 340,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014282 | prenájom rohoží za 08.10.2018 - 04.11.2018 | 4500125559 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 41,92 | |
| 19.11.2018 | 2218014283 | servisná prehliadka BL863PN | 4500140619 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 369,41 | |
| 19.11.2018 | 2218014284 | servis BA5827PL | ET/2018/0291 | 4500140652 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,470,00 |
| 19.11.2018 | 2218014285 | kôš na smeti | 4500140398 | REALITY A-Z, s.r.o., Hradiská 2121, Sučany, 038 52, SK | 36767891 | 125,01 | |
| 19.11.2018 | 2218014288 | pracovné náradie, elektroinštalačný materiál | 4500140280 | LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK | 47723815 | 78,45 | |
| 19.11.2018 | 2218014290 | OOPP | ET/2017/0356 | 4500137996 | WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK | 48079707 | 44,00 |
| 19.11.2018 | 2218014292 | projektová dokumentácia | 4500138721 | Ing. Róbert Párnický RPing, Kuneradská cesta 42/12, Rajecké Teplice, 013 13, SK | 36973131 | 1,900,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014293 | kancelársky nábytok | 4500140252 | Ing. Milan Kellner, 9.mája 22, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 37179799 | 933,33 |