Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 2218014157 | oprava meteostanice Letisko 3 | ZM/2018/0332 | 4500140045 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 5,152,00 |
| 19.11.2018 | 2218014158 | oprava meteostanica Branné | ZM/2018/0332 | 4500140049 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,913,00 |
| 19.11.2018 | 2218014159 | OOPP | ET/2018/0098 | 4500128961 | ALKA, s.r.o., Bardejovská 42, Prešov, 080 06, SK | 31655165 | 51,46 |
| 19.11.2018 | 2218014160 | oprava meteostanice Váh | ZM/2018/0332 | 4500140038 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,913,00 |
| 19.11.2018 | 2218014161 | oprava meteostanice Záblatie | ZM/2018/0332 | 4500140039 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,913,00 |
| 19.11.2018 | 2218014162 | oprava meteostanica Súčanka | ZM/2018/0332 | 4500140043 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,913,00 |
| 19.11.2018 | 2218014163 | dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | 4500139997 | Daniel Ďurica - DASON, Bajkalská 4860/11, Prešov, 080 01, SK | 35275260 | 643,57 | |
| 19.11.2018 | 2218014165 | kancelársky materiál | 4500139614 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 410,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014166 | vypracovanie PD | 4500130718 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 13,766,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014167 | výmena poškodeného čelného skla na BA459NC - PU! | 4500140440 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 148,53 |