Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2018 | 2218013943 | servis priemyselnej brány P2, areál SSÚR Prešov | 4500140621 | Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK | 30257158 | 422,00 | |
| 14.11.2018 | 2218013944 | vývoz, čerpanie fekálií, likvidácia OV | 4500137990 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 46,92 | |
| 14.11.2018 | 2218013945 | oprava dopr.bezp.zariadenia tlmiča nárazov HIASA na D1 krič. Nové Mesto nad Váhom | 4500138937 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,797,00 | |
| 14.11.2018 | 2218013947 | servis vozidlo BL754CP | 4500140353 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 455,00 | |
| 14.11.2018 | 2218013948 | ošetrenie podláh na obj. HP Jarovce, Čunovo | 4500139169 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 823,99 | |
| 14.11.2018 | 2218013949 | servis vozidla BL151JH | 4500140322 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 484,00 | |
| 14.11.2018 | 2218013950 | spojovací, spotrebný materiál | 4500137661 | UNISA, s.r.o., Radlinského 31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44887531 | 987,00 | |
| 14.11.2018 | 2218013951 | nadstavenie ochrán vo VN rozvádzačoch | 4500140182 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 2,630,00 | |
| 14.11.2018 | 2218013953 | právne služby | 4500141883 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 4,950,00 | |
| 14.11.2018 | 2218013954 | právne služby | 4500141869 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 5,200,00 |