Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 2218013836 | servis vozidla BA967MD | 4500139546 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 517,30 | |
| 13.11.2018 | 2218013837 | oprava nefunkčných vlákien optického vedenia medzi TU 106 a TU 107 | ZML/687/2010 | 4500138778 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,400,49 |
| 13.11.2018 | 2218013838 | vyčistenie vpuste na HP Brodské za 10/2018 | 4500137925 | Peter Michal, Lieskovská cesta 12485/1/B, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 32107439 | 935,50 | |
| 13.11.2018 | 2218013839 | servis vozidla BA590MD | 4500139453 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 860,01 | |
| 13.11.2018 | 2218013848 | kancelárske potreby | 4500139373 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 944,40 | |
| 13.11.2018 | 2218013849 | nepretržitý monitoring systému za 10/2018 | ZM/2018/0339 | 4500141439 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,415,00 |
| 13.11.2018 | 2218013850 | náhradné diely na kosačky | 4500140158 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 318,82 | |
| 13.11.2018 | 2218013851 | pranie a čistenie prádla | 4500138008 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 87,13 | |
| 13.11.2018 | 2218013852 | kancelársky materiál | 4500140284 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 167,85 | |
| 13.11.2018 | 2218013853 | kancelárske potreby | 4500139932 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 32,66 |