Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 2218013854 | preloženie osvetlenia strediska v dôsledku zabudovania váh | 4500140256 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 693,81 | |
| 13.11.2018 | 2218013855 | zotrvačník | 4500140309 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 662,50 | |
| 13.11.2018 | 2218013856 | postrekovač | 4500139510 | OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK | 31589626 | 650,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013857 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500140467 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 172,10 |
| 13.11.2018 | 2218013858 | BTS a TPO za 10/2018 | 4500122880 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013859 | oprava vozidla | 4500140468 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 314,34 | |
| 13.11.2018 | 2218013840 | vyčistenie, frézovanie potrubia DN 50 na HP Brodské | 4500138483 | KZK, s.r.o., Za stanicou 5, Bratislava, 831 04, SK | 43954294 | 928,20 | |
| 13.11.2018 | 2218013841 | filter paliva | 4500140444 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 62,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013842 | špeciálna ochrana pohľadových plôch betónových pilierov a oporných múrov | 4500137921 | RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK | 35811528 | 18,953,79 | |
| 13.11.2018 | 2218013843 | strážna služba Považská Bystrica za 10/2018 | 4500139672 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 225,09 |