Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 2218013844 | oprava betónového povrchu ríms na moste ev.č. R1-115 | 4500136111 | UNISTAV NB s.r.o., Hrádza 6, Nová Baňa, 968 01, SK | 36820156 | 28,695,35 | |
| 13.11.2018 | 2218013845 | oprava zabezp.signal.prívesu | 4500139306 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,706,94 | |
| 13.11.2018 | 2218013846 | servis vozidla BL438PP | 4500140175 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 336,04 | |
| 13.11.2018 | 2218013847 | digitálny tlakomer s adaptérom | 4500138664 | HerbVitea, s. r. o., Bernolákova 518/26, Bojnice, 972 01, SK | 48171191 | 3,600,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013860 | likvidácia odpadových vôd Malý Šariš - 10/2018 | ET/2018/0196 | 4500136371 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 3,426,57 |
| 13.11.2018 | 2218013861 | servisná prehliadka plyn.spotrebičov | 4500137841 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 857,78 | |
| 13.11.2018 | 2218013862 | pneuservisné práce | 4500140273 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 21,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013863 | refakturácia poplatkov za bankové služby za 10/2018 | ZML/1241/2010 | 4500141297 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 96,516,00 |
| 13.11.2018 | 2218013864 | materiál | 4500140310 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 781,67 | |
| 13.11.2018 | 2218013866 | materiál | 4500140185 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 259,75 |