Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 2218013827 | Nápojové poukážky Beharovce | ZML/1039/2010 | 4500140321 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 35,90 |
| 13.11.2018 | 2218013724 | oprava poškodeného bariérového oplotenia OP Zeleneč ĽJP | 4500138010 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 19,476,88 | |
| 13.11.2018 | 2218013780 | materiál | 4500140530 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 404,86 | |
| 13.11.2018 | 2218013781 | nádrž olejová | 4500140446 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 665,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013782 | kompresor | 4500140375 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 922,70 | |
| 13.11.2018 | 2218013783 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500139276 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,840,00 |
| 13.11.2018 | 2218013784 | sústruž.práce pri opravách motor.vozidiel | 4500139051 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 855,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013785 | servis vozidla BL205NR | 4500140178 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 441,67 | |
| 13.11.2018 | 2218013786 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500137742 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 662,87 |
| 13.11.2018 | 2218013787 | overenie 38 ks skúšobných sít | 4500138758 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 1,333,80 |