Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2018 | 2218013750 | odstránenie úniku plynu z regul.stanice plynu | 4500139224 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 202,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013754 | tlačivá | 4500138919 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 73,32 | |
| 12.11.2018 | 2218013755 | stihl náhradné diely | 4500140623 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 214,20 | |
| 12.11.2018 | 2218013756 | lekárnička pre motor.vozidlo | 4500140159 | BENU SK 1, s. r. o., Pribylinská 2/A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 04, SK | 47471328 | 139,20 | |
| 12.11.2018 | 2218013757 | služby za 10/2018 | ZML/438/2010 | 4500138543 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 426,08 |
| 12.11.2018 | 2218013758 | oprava riadenia T815 BA954LK | 4500138703 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 954,60 | |
| 12.11.2018 | 2218013759 | kancelárske potreby | 4500140266 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 64,91 | |
| 12.11.2018 | 2218013760 | technická kontrola v tuneli Branisko, D1 Stud. - Behárovce | ZM/2016/0175 | 4500137749 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,700,00 |
| 12.11.2018 | 2218013761 | technická kontroly tunela Branisko, D1 Studenec - Behárovce | ZM/2016/0175 | 4500135540 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 13,584,34 |
| 12.11.2018 | 2318013198 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/17373 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 90,852,84 |