Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 2218013499 | kancelársky materiál | 4500139554 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 243,87 | |
| 08.11.2018 | 2218013500 | visiaci zámok | 4500137378 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 950,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013502 | prevádzkovanie SK a ČOV na HP vo Svrčinovci za 10/2018 | ET/2018/0009 | 4500123742 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 660,00 |
| 08.11.2018 | 2218013504 | záručná servisná prehliadka sypača SK-8H BL720RO | 4500138677 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 192,83 | |
| 08.11.2018 | 2218013506 | oprava pretesnenia servoriadenia vozidla BA593PN | 4500139754 | 3H Slovakia s.r.o., Zemplínska Široká 239, Zemplínska Široká, 072 13, SK | 50779265 | 550,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013507 | TV monitoring | 4500138915 | HYDRO EMKAS, s. r. o., Platanová 3225/3, Žilina, 010 07, SK | 44002564 | 280,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013509 | prezutie pneumatík | 4500139057 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 534,80 | |
| 08.11.2018 | 2218013512 | oprava nakladača BAZ298 | 4500139142 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 633,50 | |
| 08.11.2018 | 2218013513 | autopotreby | 4500139768 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 279,88 | |
| 08.11.2018 | 2218013514 | stráženie objektu za 10/2018 | ZML/684/2010 | 4500135253 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 |