Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 2218013533 | OOPP, bezp. mat. | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 157,54 |
| 08.11.2018 | 2218013599 | spojovací, hutný, stavebný materiál | 4500140209 | Renáta Kičinová - RENAPOL železiars, Cintorínska 1051/13, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47352841 | 330,60 | |
| 08.11.2018 | 2218013591 | rozšírená ponuka skylink | 4500139835 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 145,84 | |
| 08.11.2018 | 2218013593 | servis strojov STIHL | 4500140137 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 363,92 | |
| 08.11.2018 | 2218013594 | zneškodnenie odpadu | 4500131652 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 41,40 | |
| 08.11.2018 | 2218013595 | stráženie objektu za 10/2018 | ZML/681/2010 | 4500140495 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,745,73 |
| 08.11.2018 | 2218013598 | pneumatiky | 4500139751 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 903,42 | |
| 08.11.2018 | 2218013601 | hutný, stavebný materiál | 4500138181 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 970,55 | |
| 08.11.2018 | 2218013603 | posuvná brána s bráničkou pozinkovaná na ČOV | 4500137844 | Renáta Kičinová - RENAPOL železiars, Cintorínska 1051/13, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47352841 | 864,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013605 | stavebný, hutný materiál | 4500137272 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 736,32 |