Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 2218013607 | čistenie a kontrola komínov | 4500123502 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 241,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013609 | nabíjačka | 4500138999 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 844,90 | |
| 08.11.2018 | 2218013611 | oprava mot. vozidla BL617GZ | 4500138044 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 399,25 | |
| 08.11.2018 | 2218013613 | upratovacie služby za 10/2018 | ZML/237/2010 | 4500140883 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 08.11.2018 | 2218013614 | nemrznúca zmes | 4500139303 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 110,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013615 | výmena predného zavesenia polnáprav na BA198MC | 4500140297 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 986,90 | |
| 08.11.2018 | 2218013616 | materiál | 4500139811 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 709,59 | |
| 08.11.2018 | 2218013617 | oprava poruchy č.24/2018, snímača opacity | 4500138857 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,286,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013618 | ročný servis síl na soľ | 4500138906 | GUKOZ s. r. o., Hnilecká 9, Bratislava, 821 07, SK | 46295623 | 580,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013448 | OOPP, bezpečnostný materiál | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 9,602,52 |