Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2018 | 2218013356 | oprava sypacej nadstavby SK-8, BL376SL | 4500139285 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 603,96 | |
| 07.11.2018 | 2218013357 | oprava fekálno-kanalizačnej nadstavby FEKO-12 BL934IK | 4500139284 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 622,76 | |
| 07.11.2018 | 2218013358 | stavebný, hutný materiál | 4500140032 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 280,81 | |
| 07.11.2018 | 2218013359 | ND na vozidlá | 4500140064 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 996,00 | |
| 07.11.2018 | 2218013360 | ND na vozidlá | 4500140073 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 988,00 | |
| 07.11.2018 | 2218013361 | stravné lístky Trnava | ZML/1039/2010 | 4500140086 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,004,80 |
| 07.11.2018 | 2218013362 | strážna služba LM 10/2018 | ET/2018/0187 | 4500138249 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 2,897,21 |
| 07.11.2018 | 2218013363 | stavebný, hutný materiál | 4500139936 | KVIP s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36315991 | 64,04 | |
| 07.11.2018 | 2218013374 | nastavenie šablón video detekčného systému a rozmerovej kalibrácie | ZML/959/2010 | 4500138831 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,437,00 |
| 07.11.2018 | 2218013394 | strážna služba Mengusovce za 10/2018 | ET/2018/0225 | 4500137937 | TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 44644329 | 2,626,32 |