Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2018 | 2218013473 | potraviny, zelenina, alkohol | ZM/2018/0188 | 4500140149 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 351,49 |
| 07.11.2018 | 2218013479 | strážna služba Malacky za 10/2018 | ZML/851/2010 | 4500140312 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 7,390,40 |
| 07.11.2018 | 2218013482 | emisná a technická kontrola BL063CR | 4500138851 | Vladimír Blusk, Svätoplukova 2537/23, Malacky, 901 01, SK | 30895677 | 58,33 | |
| 07.11.2018 | 2218013483 | akumulátory Bosch | 4500139902 | ALLMEDIA, spol. s r.o., Pod gaštanmi 4, Bratislava, 821 07, SK | 00681270 | 584,22 | |
| 07.11.2018 | 2218013484 | oprava oplotenia ATS stanice v Behárovciach | 4500137167 | Peter Tomusko, Bijacovce 23, Bijacovce, 053 06, SK | 51854775 | 796,00 | |
| 07.11.2018 | 2218013489 | stavebný materiál | 4500137978 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 87,39 | |
| 07.11.2018 | 2218013496 | materiál | 4500138751 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 636,92 | |
| 07.11.2018 | 2218013498 | materiál | 4500139468 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 495,35 | |
| 07.11.2018 | 2218013501 | stavebný materiál | 4500138510 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 803,37 | |
| 07.11.2018 | 2218013503 | drogistický tovar, mop | 4500140211 | Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480774 | 82,07 |