Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2018 | 2218013304 | materiál | 4500138131 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., časť Považské Podhradie 348, Považská Bystrica, 017 04, SK | 31626831 | 113,72 | |
| 06.11.2018 | 2218013305 | materiál | 4500139915 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 452,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013306 | materiál | 4500139791 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 245,21 | |
| 06.11.2018 | 2218013307 | oprava a údržba strojov klim.zariadení SSÚD PB | 4500138977 | AIVEL, s. r. o., Podhorie 1516/124, Beluša, 018 61, SK | 44845383 | 19,162,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013308 | technická kontrola vozidiel | 4500139213 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 119,19 | |
| 06.11.2018 | 2218013309 | mesačný servis dochádzkového systému Aktion za 10/2018 | ZM/2015/0330 | 4500125220 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 06.11.2018 | 2218013310 | pravidelná emisná kontrola vozidiel | 4500139077 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 75,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013311 | pramenitá voda Beharovce | 4500138079 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 40,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013312 | mesačný prenájom dávkovača vody Beharovce 11/2018 | 4500138079 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013313 | pracovné náradie, maliarsky materiál | 4500139868 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 303,90 |