Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2018 | 2218013146 | upratovanie objektu na odp. Čierne 10/2018 | ET/2018/0224 | 4500137581 | Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 50035151 | 1,849,35 |
| 02.11.2018 | 2218013147 | Canader-mix vrecovaný | ZM/2016/0100 | 4500139032 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 390,00 |
| 02.11.2018 | 2218013148 | joystick ovládania ramena | 4500139295 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 179,85 | |
| 02.11.2018 | 2218013149 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500139776 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 918,12 | |
| 02.11.2018 | 2218013150 | olej equivis | 4500139738 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 129,00 | |
| 02.11.2018 | 2218013152 | ND na vozidlá | 4500139771 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 85,04 | |
| 02.11.2018 | 2218013153 | odpadová nádoba na horľavý mat., záchytný kanister | 4500139232 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 161,60 | |
| 02.11.2018 | 2218013154 | ND na BA621PM | 4500139584 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 320,00 | |
| 02.11.2018 | 2218013155 | STK na BA814SX, BA831SZ | 4500139572 | Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK | 41749561 | 140,00 | |
| 02.11.2018 | 2218013156 | výdaj stravy počas odstávky tunela Bôrik od 22.9. - 23.9.2018 | 4500137049 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 39,00 |