Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | 2218012978 | materiál | 4500139734 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 169,23 | |
| 31.10.2018 | 2218012980 | servis vozidla BA804PT | 4500137960;4500139385 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,348,25 | |
| 31.10.2018 | 2218012982 | pneumatiky | ET/2018/0268 | 4500139469 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 4,900,00 |
| 31.10.2018 | 2218012983 | dubové hranoly | 4500138416 | DP work, s.r.o., Šebastovská 150, Košice, 040 17, SK | 36195031 | 790,20 | |
| 31.10.2018 | 2218012984 | materiál | 4500139723 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 189,65 | |
| 31.10.2018 | 2218012985 | materiál | 4500139731 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 187,04 | |
| 31.10.2018 | 2218012986 | školenie: práce vo výškach, hĺbky | ZML/137/2010 | 4500138619 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 193,50 |
| 31.10.2018 | 2218012987 | servis vozidla BA984PI | 4500139842 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 534,97 | |
| 31.10.2018 | 2218012988 | overal, filter | 4500139752 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 706,80 | |
| 31.10.2018 | 2218012989 | pneumatiky | 4500139569 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 980,00 |