Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | 2218013006 | servis vozidla BA632ND | 4500139664 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 301,40 | |
| 31.10.2018 | 2218013008 | materiál na vozidlo BA794PG | 4500139669 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 104,46 | |
| 31.10.2018 | 2218013010 | náhradné diely na vozidlo BA903XO | 4500139668 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 187,05 | |
| 31.10.2018 | 2218013012 | náhradné diely BA974PI | 4500139681 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 132,98 | |
| 31.10.2018 | 2218013015 | vulkolamové brity | ET/2018/0256 | 4500139786 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,599,00 |
| 31.10.2018 | 2218013017 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500139547 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 53,50 |
| 31.10.2018 | 2218013019 | LED trubica Osram | 4500138261 | LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK | 47723815 | 249,45 | |
| 31.10.2018 | 2218013022 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500139583 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,388,92 |
| 31.10.2018 | 2218013023 | asfaltová zmes | 4500139148 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 348,00 | |
| 31.10.2018 | 2218013024 | odstránenie nedostatkov po kontrole hasiacich prístrojov a pož.vodovodov | 4500138881 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 559,10 |