Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | 2218013025 | asfaltová zmes na Obaľovačke Višňové za 10/2018 | 4500138769 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 384,00 | |
| 31.10.2018 | 2218013026 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500139775 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 136,84 | |
| 31.10.2018 | 2218013028 | analýza odpadových vôd | 4500138727 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 364,70 | |
| 31.10.2018 | 2218013030 | servis vozidla BL085AD | 4500138622 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,703,19 | |
| 31.10.2018 | 2218013032 | údržba software SAP na obdobe 01.10.2018 - 30.09.2019 | ET/2018/0226 | 4500140235 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 35,200,00 |
| 31.10.2018 | 2218013033 | materiál | 4500139503 | ZENIT SK, s.r.o., ul. Nová 831/78, Koš, 972 41, SK | 36307599 | 452,68 | |
| 31.10.2018 | 2218013034 | kancelárske potreby a tlačivá | 4500139512 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 234,70 | |
| 31.10.2018 | 2218013035 | podpora ESID systém GIS CC na obdobie 01.10.2018 - 30.09.2019 | ET/2018/0253 | 4500140236 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 132,189,96 |
| 31.10.2018 | 2218013036 | údržba software Oracle na obdobie 01.10.2018 - 30.09.2018 | ET/2018/0252 | 4500141013 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 74,990,00 |
| 31.10.2018 | 2218013037 | materiál | 4500139197 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 546,08 |