Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | 2218013051 | elektroinštalačný materiál, ND | 4500137405 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 937,50 | |
| 31.10.2018 | 2218013052 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500137039 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 2,192,76 |
| 31.10.2018 | 2218013053 | rezné lanko krovinorezu | 4500139523 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 261,92 | |
| 31.10.2018 | 2218013054 | stravovanie, občerstvenie dňa 16.10.2018 | 4500138847 | TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava, 821 08, SK | 31341977 | 1,248,00 | |
| 31.10.2018 | 2218013055 | kancelárske potreby | 4500138865 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 103,04 | |
| 31.10.2018 | 2218013056 | deratizačné práce na HP Brodské | 4500137680 | Vladislav Friedl - DDD-FRIEDL, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 47898267 | 527,08 | |
| 31.10.2018 | 2218013057 | deratizačné práce v SSÚD MA | 4500137677 | Vladislav Friedl - DDD-FRIEDL, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 47898267 | 388,34 | |
| 31.10.2018 | 2218013058 | štvrťročná pravidelná prehliadka EZS | 4500138950 | Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK | 35859911 | 365,00 | |
| 31.10.2018 | 2218013059 | pneumatiky | ET/2018/0275 | 4500141289 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 620,00 |
| 31.10.2018 | 3018000704 | servis.popl. za prevádzku, administrácia, techn.zabezp. a zákaz.servis sat.tel. SKYLINK na SSÚR Nová Baňa | 4500139865 | Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK | 143760 | 55,60 |