Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2018 | 2218011609 | Kefa kruhová bočná | 4500137475 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 445,50 | |
| 02.10.2018 | 2218011610 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500136476 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 5,837,91 |
| 02.10.2018 | 2218011611 | Dubové hranoly | 4500137744 | DP work, s.r.o., Šebastovská 150, Košice, 040 17, SK | 36195031 | 306,00 | |
| 02.10.2018 | 2218011612 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL322PG | 4500136851 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 244,93 | |
| 02.10.2018 | 2218011616 | Aktualizačná odborná príprava technika BOZP | 4500136428 | Educo-Consult,s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36663484 | 62,50 | |
| 02.10.2018 | 2218011617 | Spojovací, spotr materiál | 4500137829 | VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK | 34138200 | 265,45 | |
| 02.10.2018 | 2218011618 | Spojovací, spotr materiál | 4500137343 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 367,73 | |
| 02.10.2018 | 2218011619 | Žiarové zinkovanie | 4500137428 | ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 053 42, SK | 36186511 | 122,40 | |
| 02.10.2018 | 2218011620 | Upratovacie služby 09.09.-30.09.2018 odpočívadlo Graniar | 4500136485 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 469,83 | |
| 02.10.2018 | 2218011621 | Upratovacie služby 1.9.-8.9.2018 odpočívadlo Graniar | 4500136485 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 170,85 |