Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 2318010903 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/12673 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 27,938,37 | |
| 01.10.2018 | 2218011469 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny | ZM/2018/0352 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 2,04 | |
| 01.10.2018 | 2218011470 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny | ZM/2018/0352 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 2,04 | |
| 28.09.2018 | 2218011343 | oprava ríms na moste č.D1-161 | 4500122178 | ASZA s.r.o., Veľká Okružná 2630/54, Žilina, 010 01, SK | 46340386 | 38,151,55 | |
| 28.09.2018 | 2218011344 | materiál | 4500135968 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 180,60 | |
| 28.09.2018 | 2218011345 | pranie a žehlenie bielizne | 4500136361 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 42,50 | |
| 28.09.2018 | 2218011347 | Havarijná oprava ČS2 na D1 - SO537-11 | 4500137246 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 9,070,00 | |
| 28.09.2018 | 2218011348 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA396TG | 4500136764 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 330,00 | |
| 28.09.2018 | 2218011349 | U 2073 chemodur P 5 l | 4500137533 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 215,10 | |
| 28.09.2018 | 2218011350 | oprava a údržba plynových infražiaričov KM10 v SSÚD TN | 4500136986 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 101,40 |