Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2018 | 2218011351 | Satelit Štandard, nájom koncového zariadenia 10/2018 | 4500138199 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 28.09.2018 | 2218011358 | práce vykonané pre verejné osvetlenie NDS DO Opátske | 4500135917 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 2,483,84 | |
| 28.09.2018 | 2218011360 | materiál | 4500137494 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 103,08 | |
| 28.09.2018 | 2218011361 | servis klimatizácie BA706OZ | 4500137577 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 460,32 | |
| 28.09.2018 | 2218011363 | oprava vozidla BA055ME | 4500137154 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 5,690,55 | |
| 28.09.2018 | 2218011366 | údržba vozovky diaľnice D1 Prešov - Budimír | ZM/2015/0148 | 4500128642 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 220,358,92 |
| 28.09.2018 | 2218011367 | oprava kabeláže pojazdu Manitou | 4500137022 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK | 36227552 | 70,00 | |
| 28.09.2018 | 2218011369 | odmasťovací prípravok | 4500137300 | QTS SLOVAKIA, spol. s.r.o., Cintorínska 463, Vráble, 952 01, SK | 34096230 | 465,00 | |
| 28.09.2018 | 2218011371 | oprava vozovky diaľnice D1 Prešov - Budimír | ZM/2015/0148 | 4500128650 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 330,050,48 |
| 28.09.2018 | 2218011373 | servis automobilu BA042OS | 4500136804 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 359,00 |