Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2018 | 2218011256 | servis vozidla BA015ME | 4500137298 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 767,85 | |
| 26.09.2018 | 2218011272 | projektová dokumentácia - aktualizácia KS Zlaté Piesky | 4500136470 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 998,90 | |
| 26.09.2018 | 2218011284 | havarijná oprava vonkajšej dažďovej kanalizácie D2 | 4500136805 | Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK | 35827823 | 18,859,90 | |
| 26.09.2018 | 2218011287 | oprava priečnych trhlín na vozovke SSÚD LM | 4500136583 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 148,988,00 | |
| 26.09.2018 | 2218011288 | utesnenie trhlín bitumenovým pásom na vozovke SSÚD PB | 4500136586 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 148,830,00 | |
| 26.09.2018 | 2218011320 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA461NC | 4500135158 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 180,00 | |
| 26.09.2018 | 2218011324 | uterák | 4500136325 | Jozef Blichár, Fraňa Kráľa 846/20, Žarnovica, 966 81, SK | 17798281 | 200,20 | |
| 26.09.2018 | 2218011326 | ND na vozidlá, mazivá | 4500136454 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 164,09 | |
| 26.09.2018 | 2218011327 | pneumatiky | 4500136643 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 343,95 | |
| 26.09.2018 | 2118001044 | Škoda Octavia Ambition | ET/2018/0218 | 4500138410 | Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK | 36214574 | 23,900,00 |