Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2018 | 2118001037 | Úprava protihlukovej steny | 4500133902 | TZB - Slovakia, s. r. o., Republiky 33, Žilina, 010 01, SK | 44853521 | 141,864,00 | |
| 24.09.2018 | 2118001039 | Stavebné zapustenie cestnej mostné váhy | 4500128523 | SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, Michalovce, 071 01, SK | 36173975 | 44,947,50 | |
| 24.09.2018 | 2218011129 | prenájom priestorov a Catering v rámci konferencie k projektu Transgrin. | 4500136269 | EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35825600 | 15,469,33 | |
| 24.09.2018 | 2218011131 | oprava skladu soli SSÚD LM | 4500135316 | SYNCOL, s.r.o., Karlová 53, Karlová, 038 15, SK | 45338795 | 47,499,58 | |
| 24.09.2018 | 2218011132 | náklady spojené s dodaním a montážou 16 ks žalúzií v objekte Westend Gate | 4500135849 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 732,80 | |
| 24.09.2018 | 2218011137 | hydraulický olej - odbery 05.09.2018 | ZM/2015/0442 | 4500136184 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 760,00 |
| 24.09.2018 | 2218011138 | OOPP | 4500137213 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 117,10 | |
| 24.09.2018 | 2218011140 | ND na BA685MH | 4500137239 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 350,13 | |
| 24.09.2018 | 2218011141 | ND na BA713MH | 4500137211 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 59,71 | |
| 24.09.2018 | 2218011144 | STK na BA872OY | 4500136273 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 64,17 |