Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2018 | 2218011080 | preklad AJ 2 ns | ZM/2018/0025 | 4500135644 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 16,00 |
| 21.09.2018 | 2218011082 | preklad MJ 2 ns | ZM/2018/0025 | 4500135654 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 28,00 |
| 21.09.2018 | 2218011083 | handry | 4500137077 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 108,60 | |
| 21.09.2018 | 2218011084 | preklad AJ 93 ns | ZM/2018/0025 | 4500135657 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 744,00 |
| 21.09.2018 | 2218011085 | filtre do kávovarov | 4500137064 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 140,78 | |
| 21.09.2018 | 2218011086 | preklad AJ 1 ns | ZM/2018/0025 | 4500135710 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 10,00 |
| 21.09.2018 | 2218011087 | materiál | 4500137204 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 805,79 | |
| 21.09.2018 | 2218011088 | preklad AJ 10 ns | ZM/2018/0025 | 4500136154 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 100,00 |
| 21.09.2018 | 2218011089 | materiál | 4500137008 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 795,73 | |
| 21.09.2018 | 2218011090 | preklad AJ 30 ns | ZM/2018/0025 | 4500133490 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 240,00 |