Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 2325000994 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2025/01127 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 93,66 | |
| 19.02.2025 | 2225001457 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 186,43 | |
| 19.02.2025 | 2225001458 | zabezp.implement., prevádzky systému | ZM/2014/0461 | 4500251538 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 461,061,81 |
| 19.02.2025 | 2225001459 | servis AA300BP | 4500251155 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 374,61 | |
| 19.02.2025 | 2225001460 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 653,74 | |
| 19.02.2025 | 2225001461 | kontrola strojov Reform Metrac | 4500250561 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 392,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001462 | ND na vozidlá | 4500250953 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 982,83 | |
| 19.02.2025 | 2225001463 | nastavenie, údržbu detektorov | 4500250956 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 335,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001464 | oprava snímania hladiny | 4500251059 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 677,80 | |
| 19.02.2025 | 2225001465 | mazivá, stierače | 4500249769 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 91,00 |