Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 2218013862 | pneuservisné práce | 4500140273 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 21,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013863 | refakturácia poplatkov za bankové služby za 10/2018 | ZML/1241/2010 | 4500141297 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 96,516,00 |
| 13.11.2018 | 2218013864 | materiál | 4500140310 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 781,67 | |
| 13.11.2018 | 2218013866 | materiál | 4500140185 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 259,75 | |
| 13.11.2018 | 2218013867 | pneuservisné práce | 4500137796 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 67,92 | |
| 13.11.2018 | 2218013868 | oprava čelného skla BL976PI | 4500140465 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 33,33 | |
| 13.11.2018 | 2318013408 | Nájom pozemku | VP/2018/15279 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 4,510,76 | |
| 13.11.2018 | 2218013869 | náhradné diely | 4500140298 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,419,53 | |
| 13.11.2018 | 2318013530 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/15283 | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 109,447,69 | |
| 13.11.2018 | 2218013870 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500140950 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,80 |