Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2018 | 2218011117 | pneumatické koleso, kancelársky kôš na odpadky | 4500135679 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 29,07 | |
| 21.09.2018 | 2218011121 | oprava motorového vozidla BL097ED | 4500136208 | Peter Vaščura, Letná 3372/25, Poprad, 058 01, SK | 32878460 | 1,980,00 | |
| 21.09.2018 | 2218011122 | materiál na opravu verejného osvetlenia | 4500136463 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 247,81 | |
| 21.09.2018 | 2218011123 | pneuservisné práce | 4500136893 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 580,13 | |
| 21.09.2018 | 2218011124 | chladič olejový | 4500136881 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 265,00 | |
| 21.09.2018 | 2218011125 | oprava a údržba náklad.motor.vozidla BA188MC | 4500136836 | Ludvik Cverenkár-STROJKUMŠT, Dolná Súča 141, Dolná Súča, 913 32, SK | 41789075 | 150,00 | |
| 21.09.2018 | 2218011126 | materiál | 4500136121 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 74,37 | |
| 21.09.2018 | 2218011127 | zdroj nabíjačka | 4500134759 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 603,50 | |
| 21.09.2018 | 2318010205 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/11725 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 63,970,03 | |
| 21.09.2018 | 2218011128 | náhradné diely | 4500136857 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 983,83 |